4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 27/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
51
11575/000-2015       
438,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO RH - ADMINISTRAÇÃO
102,48
SV
1,0000
102,48
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
8241/000-2015 - 01
-5,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8241/0-2015
Vl.Total:
-5,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,67
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.191.875/0001-22
171
11564/000-2015       
14.596,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE DE SOLVENTE 18 LITROS - SALECRIL
Vl.Total:
2.292,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
114,60
2 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - SALECRIL - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
12.304,60
UN
77,0000
159,80
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.323.470/0001-40
175
11565/000-2015       
15.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - POSTE PP GALVANIZADO A FOGO 2,5 X 3,5 COM TAMPA - CN SINAL
Vl.Total:
2.994,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
99,80
2 - BRAÇADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO GALV. FOGO COM PARAFUSO - CN SINAL
750,00
UN
50,0000
15,00
3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL
2.740,00
UN
50,0000
54,80
4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 75  - CN SINAL
1.148,00
UN
10,0000
114,80
5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL
1.820,00
UN
25,0000
72,80
6 - PLACAS DE NOME DE RUA-LOGRADOURO - EM POLIETILENO ADESIVADA - 20 X 50CM - CN SINAL
64,00
UN
5,0000
12,80
7 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 50/75 - CN SINAL - TRÂNSITO
5.984,00
UN
80,0000
74,80
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
11572/000-2015       
881,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
73,50
UN
1,0000
73,50
3 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
86,25
UN
1,0000
86,25
4 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
120,00
UN
1,0000
120,00
5 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
150,00
UN
1,0000
150,00
6 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
217,50
UN
1,0000
217,50
7 - ABRAÇADEIRA. 9 X 13
3,75
UN
1,0000
3,75
8 - CINTA PLASTICA. 101 MM
12,00
UN
8,0000
1,50
9 - REPARO. SININHO SAPATA DE FREIO TRASEIRO
67,50
UN
2,0000
33,75
10 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA SAPATA DE FREIO
27,00
PÇ
2,0000
13,50
11 - COLA DE SILICONE - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
11573/000-2015       
183,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
12,00
2 - FLUIDO DE FREIO. EMBREAGEM DOT 3 - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
3,0000
21,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
11571/000-2015       
817,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM
Vl.Total:
179,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE REPARO DO SININHO
112,00
HR
1,0000
112,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DO CILINDRO MESTRE FREIO
201,60
HR
1,8000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - SERVIÇO. DE REGULAGEM DE VALVULA - MICRO ÔNIBUS VOLARE CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
180
11574/000-2015       
390,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO LINK E TROCAR MANGUEIRA DO MOTOR - TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 
955 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
390,61
Un.:
HR
Quantidade:
3,1500
124,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
207
11570/000-2015       
1.549,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO LINK
Vl.Total:
869,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
869,40
2 - MANGUEIRA DO MOTOR - TRATOR CATERPILLAR MODELO 955 L - SERV. MUNICIPAIS
680,40
PÇ
3,0000
226,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
279
11586/000-2015       
1.459,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
Vl.Total:
1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.459,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
11355/000-2015 - 01
-1.459,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11355/0-2015
Vl.Total:
-1.459,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.459,98
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11580/000-2015       
40,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA S6 - JOMARCA
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,04
2 - PARAFUSO COM BUCHA S8 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
24,00
UN
300,0000
0,08
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
319
11581/000-2015       
30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,15
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
319
11582/000-2015       
160,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
1,60
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - FISCHER
6,00
UN
200,0000
0,03
3 - TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS
17,25
UN
3,0000
5,75
4 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
33,00
UN
3,0000
11,00
5 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
42,00
UN
6,0000
7,00
6 - Cotovelo 3/4 LL - CARDINALI
5,70
UN
30,0000
0,19
7 - Flexível plástico de 40cm - IBIRA - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
16,70
UN
10,0000
1,67
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11583/000-2015       
144,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA
Vl.Total:
17,40
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,90
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
3,80
3 - MELAO
15,60
UN
4,0000
3,90
4 - MORANGO
20,58
CX
6,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS CENTRO, ESF AGROCHÁ, ESF VILA SÃO FRANCISCO, 
ESF ALAY CORREA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
68,60
KG
14,0000
4,90
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
319
11584/000-2015       
282,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
57,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
3,80
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
22,66
KG
11,0000
2,06
3 - MELAO
42,90
UN
11,0000
3,90
4 - MORANGO
37,73
CX
11,0000
3,43
5 - PÊRA. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS VILA NOVA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, 
ESF SERROTE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
122,50
KG
25,0000
4,90
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
326
11576/000-2015       
130,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - PARA 
USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
396
3461/008-2015       
0,00
281,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
396
3462/008-2015       
0,00
534,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
534,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
534,60
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
396
4987/007-2015       
0,00
993,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
993,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,37
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
396
7859/003-2015       
0,00
21,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,39
8330/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
396
9819/001-2015       
0,00
803,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
803,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
803,46
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
9821/002-2015       
0,00
683,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
683,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
683,81
8333/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
396
9822/001-2015       
0,00
197,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
197,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,04
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
9823/002-2015       
0,00
817,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
817,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
817,72
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
396
9824/002-2015       
0,00
1.239,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.239,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,80
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
9825/002-2015       
0,00
923,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
923,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
923,11
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
396
9826/002-2015       
0,00
958,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
958,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,24
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
9828/002-2015       
0,00
1.177,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.177,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.177,19
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11578/000-2015       
175,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
175,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
11579/000-2015       
445,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,24
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,24
2 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 
445,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
164,92
UN
1,0000
164,92
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
465
11577/000-2015       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA FIQUE SABENDO QUE TEM COMO OBJETIVO BUSCAR E SENSIBILIZAR 
A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE HIV E DA SÍFILIS E INTEGRA AS 
AÇÕES DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.000,00
9602/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
462
11585/000-2015       
400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA, PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
506
11568/000-2015       
7.682,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
DAAA FUND - 52,39%, DAA MÉDIO - 33,68%, DAAA ETEC - 11,97%, DAAA EJA - 1,94% - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.682,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.336,0000
5,75
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
527
11567/000-2015       
2.980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Luva para procedimentos, em látex, sem talco powder-free, não estéril, Tamanho P cx com 100 peças (50 
pares) Registro no MS/ANVISA.Data de Validade.  - PROCED - ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE 
REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.980,00
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
630
11030/000-2015 - 01
-750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11030/0-2015
Vl.Total:
-750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-750,00
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
334.641.148-64
630
11031/000-2015 - 01
-750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11031/0-2015
Vl.Total:
-750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-750,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
650
11566/000-2015       
470,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C 
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
470,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
47,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
655
11569/000-2015       
262,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
93,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,15
2 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO
96,61
SV
1,0000
96,61
3 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO - PARA HOSPEDAGEM DE JOVENS - ASSISTÊNCIA
73,13
SV
1,0000
73,13
1334/2013
Outros/Não Aplicável
VILMA CRISTINA DA SILVA
RP
F
293.951.978-11
5001
5327/000-2014 - 01
-13,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5327/0-2014
Vl.Total:
-13,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
-13,85
REGISTRO, 28 de Outubro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 27/10/2015 ATÉ 27/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125